Nome do Credor: COMAPE - COM.MAQUIN.MATERIAIS PEREIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8081
Data de lançamento:
04/12/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 12 MANGUEIRA DE AR/AGUA 5/16 (7,35MM 300PSI), PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4467/2018.
0,00
58,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2018
Valor Empenhado referente a: 12 MANGUEIRA DE AR/AGUA 5/16 (7,35MM 300PSI), PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE BORRACHARIA E LAVAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4467/2018.
58,80
14/12/2018
Conforme DANFE Nº 2/25273; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
58,80
17/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8081/2018
COMAPE - COM.MAQUIN.MATERIAIS PEREIRA - 23477
58,80
TOTAL
58,80
58,80
58,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.