SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL DE 2018, NOS DIAS 04 E 13/12/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4470/2018.
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE SOM DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL DE 2018, NOS DIAS 04 E 13/12/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4470/2018.
140,00
14/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/79; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
140,00
17/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8084/2018
MARCELO LUIZ BRAND 01344922007 - 71762
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.