Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10 FLUIDO DE FREIO DOT 3- 500ML, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4472/2018.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2018
Valor Empenhado referente a: 10 FLUIDO DE FREIO DOT 3- 500ML, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4472/2018.
200,00
14/12/2018
Conforme DANFE Nº 1/257; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
200,00
17/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8086/2018
AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.