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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8096	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 275/80 R22,5 LISO, 20 CAMARA DE AR 1400 X 24, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS CAMINHOES E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 CONTRATO Nº 55/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4482/2018.	0,00	6.122,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	Valor Empenhado referente a: 2 PNEU 275/80 R22,5 LISO, 20 CAMARA DE AR 1400 X 24, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS CAMINHOES E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 CONTRATO Nº 55/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4482/2018.	6.122,00
17/12/2018	Conforme DANFE Nº 1/368; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.122,00
18/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8096/2018 JAQUELINE PERETTO ME - 73054			6.122,00
TOTAL		6.122,00	6.122,00	6.122,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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