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Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH	Exportar os Dados

Número do empenho:	8103	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2018 CONTRATO Nº53/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4484/2018.	0,00	32.697,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NAS MAQUINAS E VEICULOS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº15/2018 CONTRATO Nº53/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4484/2018.	32.697,00
20/12/2018	Conforme DANFE Nº 1/3619; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		32.470,00
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8103/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 GABRIEL ANDRES FLACH - 74390			32.470,00
28/12/2018	ESTORNEO DE DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME MEMORANDO NÚMERO 161/2018 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.	-227,00
TOTAL		32.470,00	32.470,00	32.470,00
SALDO A PAGAR				0,00