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Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH	Exportar os Dados

Número do empenho:	8104	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10 PNEU 1000X20, 6 PNEU RODOVIARIO 19.5/24, 10 CAMARA DE AR 19.5L - 24 PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 CONTRATO Nº 53/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4485/2018.	0,00	26.726,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	Valor Empenhado referente a: 10 PNEU 1000X20, 6 PNEU RODOVIARIO 19.5/24, 10 CAMARA DE AR 19.5L - 24 PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 CONTRATO Nº 53/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4485/2018.	26.726,00
20/12/2018	Conforme DANFE Nº 1/3608; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		26.726,00
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8104/2018 GABRIEL ANDRES FLACH - 74390			26.726,00
TOTAL		26.726,00	26.726,00	26.726,00
SALDO A PAGAR				0,00