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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E AC

Dados do Empenho

Número do empenho:	8107	Data de lançamento:	04/12/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 300 ARLA 32 (FLUIDO AUTOMOTIVO), 200 OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 90, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018, CONTRATO Nº68/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4488/2018.	0,00	3.214,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2018	Valor Empenhado referente a: 300 ARLA 32 (FLUIDO AUTOMOTIVO), 200 OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 90, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2018, CONTRATO Nº68/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4488/2018.	3.214,00
17/12/2018	Conforme DANFE Nº 1/4571; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.214,00
18/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8107/2018 JL COMÉRCIO DE BATERIAS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI ME - 74413			3.214,00
TOTAL		3.214,00	3.214,00	3.214,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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