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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA 026657744070

Dados do Empenho

Número do empenho:	814	Data de lançamento:	22/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE PROGRAMA E-SUS AB, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº339/2018.	0,00	3.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE SOBRE PROGRAMA E-SUS AB, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº339/2018.	3.400,00
07/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/20; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.400,00
15/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 814/2018 BRUNO TAVARES ROCHA 026657744070 - 74279			3.400,00
TOTAL		3.400,00	3.400,00	3.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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