Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8148 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2018, FONE (55)3796-1395 |
0,00 |
119,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2018, FONE (55)3796-1395 |
119,30 |
|
|
| 05/12/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
119,30 |
|
| 12/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8148/2018
OI S.A. - 71084 |
|
|
119,30 |
| TOTAL |
119,30 |
119,30 |
119,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
