Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8161	Data de lançamento:	05/12/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 14 PNEU 750 X 16 BORRACHUDO, 10 PNEU 215/75 R17.5 RADIAL BORRACHUDO, 8 PNEU 11 R 22.5 LISO, 19 PNEU 175/70 R 14 RADIAL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SMECDT, CFE. PP Nº15/2018, CONTRATO Nº52/2018, ORDEM DE COMPRA Nº4510/2018.	0,00	30.625,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2018	Valor Empenhado referente a: 14 PNEU 750 X 16 BORRACHUDO, 10 PNEU 215/75 R17.5 RADIAL BORRACHUDO, 8 PNEU 11 R 22.5 LISO, 19 PNEU 175/70 R 14 RADIAL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SMECDT, CFE. PP Nº15/2018, CONTRATO Nº52/2018, ORDEM DE COMPRA Nº4510/2018.	30.625,00
21/12/2018	Conforme DANFE Nº 4/140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		30.625,00
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8161/2018 CV TYRES EIRELI - 74391			30.625,00
TOTAL		30.625,00	30.625,00	30.625,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®