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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8162 Data de lançamento: 05/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 45 CAMARA DE AR 750 X 16 VÁLVULA LONGA, 20 PROTETOR DE CAMARA - R 16, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SMECDT CFE. PP Nº 15/2018, CONTRATO Nº 57/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4511/2018. 0,00 2.043,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2018 Valor Empenhado referente a: 45 CAMARA DE AR 750 X 16 VÁLVULA LONGA, 20 PROTETOR DE CAMARA - R 16, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEÍCULOS DA SMECDT CFE. PP Nº 15/2018, CONTRATO Nº 57/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4511/2018. 2.043,00
18/12/2018 Conforme DANFE Nº 1/8541; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.043,00
TOTAL 2.043,00 2.043,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.043,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.