Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8164 |
Data de lançamento: |
05/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 14 LONAS, 14 PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS, 2 PNEU 750X16 LISO 12 LONAS, 2 PNEU 11 R 22.5 BORRACHUDO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO VEÍCULOS SMECDT CFE. PP Nº15/2018, CONTRATO Nº54/2018, ORDEM DE COMPRA Nº4513/2018. |
0,00 |
22.525,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2018 |
Valor Empenhado referente a: 8 PNEU 900 X 20 BORRACHUDO 14 LONAS, 14 PNEU 900 X 20 LISO 14 LONAS, 2 PNEU 750X16 LISO 12 LONAS, 2 PNEU 11 R 22.5 BORRACHUDO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO VEÍCULOS SMECDT CFE. PP Nº15/2018, CONTRATO Nº54/2018, ORDEM DE COMPRA Nº4513/2018. |
22.525,80 |
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| 18/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/559; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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22.525,80 |
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| TOTAL |
22.525,80 |
22.525,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
22.525,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
