SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA EDUC. INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL, NO DIA 13/12, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO NATAL COM APRESENTAÇÕES DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS E ESPETÁCULO CIRCENSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4531/2018.
0,00
1.736,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA EDUC. INFANTIL E ENS.FUNDAMENTAL, NO DIA 13/12, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO NATAL COM APRESENTAÇÕES DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS E ESPETÁCULO CIRCENSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4531/2018.
1.736,55
12/12/2018
Conforme DANFE Nº 0/538; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.736,55
17/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018
J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. - 44490
1.736,55
TOTAL
1.736,55
1.736,55
1.736,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
