Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12/12/2018, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO Nº93/2018.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12/12/2018, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO Nº93/2018.
250,00
06/12/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
11/12/2018
EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA
-250,00
11/12/2018
EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA
-250,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.