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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8193	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MECÂNICA PARA O VEÌCULO PLACAS IWQ-5572, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº385/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4537/2018.	0,00	182,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MECÂNICA PARA O VEÌCULO PLACAS IWQ-5572, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº22/2018, CONTRATO Nº385/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4537/2018.	182,36
19/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/48; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		53,67
19/12/2018	Conforme DANFE Nº 890/22129830; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		128,69
21/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8193/2018 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477			182,36
TOTAL		182,36	182,36	182,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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