Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8244 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 13.º SALÁRIO 2018. |
0,00 |
2.287,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 13.º SALÁRIO 2018. |
2.287,81 |
|
|
| 07/12/2018 |
LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
|
2.287,81 |
|
| TOTAL |
2.287,81 |
2.287,81 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.287,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
