Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8295 |
Data de lançamento: |
07/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO PSF MEDICO - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ESF - SAÚDE PARA TODOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. 13º SALARIO/2018 |
0,00 |
22.075,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. 13º SALARIO/2018 |
22.075,21 |
|
|
| 07/12/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
22.075,21 |
|
| 14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8295/2018
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
|
|
22.075,21 |
| TOTAL |
22.075,21 |
22.075,21 |
22.075,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
