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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8302	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAR E PINTAR O PARACHOQUE DO VEÍCULO CHERY CELER PLACA IYG-0277, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº380/2018, ORDEM DE COMPRA Nº4549/2018.	0,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAR E PINTAR O PARACHOQUE DO VEÍCULO CHERY CELER PLACA IYG-0277, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº21/2018, CONTRATO Nº380/2018, ORDEM DE COMPRA Nº4549/2018.	420,00
18/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/209; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		420,00
TOTAL		420,00	420,00	0,00
SALDO A PAGAR				420,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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