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Exercício: 2018
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8328	Data de lançamento:	11/12/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE E POSTERIOR PELA SMOPT, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2018, CONTRATO Nº389/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4579/2018.	0,00	20.710,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2018	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE E POSTERIOR PELA SMOPT, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº08/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº34/2018, CONTRATO Nº389/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4579/2018.	20.710,00
17/12/2018	Conforme DANFE Nº 890/22222522; 890/22181502; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		17.110,00
18/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8328/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JURACI MENEGHINI ME - 11657			17.110,00
20/12/2018	Conforme DANFE Nº 890/22268865; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.600,00
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8328/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JURACI MENEGHINI ME - 11657			3.600,00
TOTAL		20.710,00	20.710,00	20.710,00
SALDO A PAGAR				0,00