Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
8365
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº4410/2018, DEVIDO NAO HAVER SALDO FINANCEIRO NA CONTA CONVENIO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2351/2018.
0,00
2.884,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº4410/2018, DEVIDO NAO HAVER SALDO FINANCEIRO NA CONTA CONVENIO. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2351/2018.
2.884,70
12/12/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.884,70
17/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8365/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
2.884,70
TOTAL
2.884,70
2.884,70
2.884,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.