Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4636/2018.(E.F)
0,00
8.757,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4636/2018.(E.F)
8.757,67
17/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/114; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
8.757,67
17/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8389/2018
OCIMAR CAGOL - 42161
8.757,67
TOTAL
8.757,67
8.757,67
8.757,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
