Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4638/2018.
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809,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº10/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4638/2018.
809,64
17/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/112; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
809,64
18/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8391/2018
OCIMAR CAGOL - 42161
809,64
TOTAL
809,64
809,64
809,64
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.