Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº09/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4650/2018.(E.F)
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2.384,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº09/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4650/2018.(E.F)
2.384,76
17/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/101; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.384,76
17/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8403/2018
VALDECIR SOMENSI ME - 71203
2.384,76
TOTAL
2.384,76
2.384,76
2.384,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
