Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4651/2018.(E.F)
0,00
7.549,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4651/2018.(E.F)
7.549,72
17/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/124; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
7.549,72
17/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8404/2018
NADIR LIRA EPP - 16756
7.549,72
TOTAL
7.549,72
7.549,72
7.549,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.