Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4652/2018. (E.M)
0,00
2.186,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4652/2018. (E.M)
2.186,72
17/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/125; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.186,72
17/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8405/2018
NADIR LIRA EPP - 16756
2.186,72
TOTAL
2.186,72
2.186,72
2.186,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.