Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4653/2018.
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1.294,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
Valor Empenhado referente a: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2018, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2018, CONTRATO Nº13/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4653/2018.
1.294,04
17/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/123; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.294,04
18/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8406/2018
NADIR LIRA EPP - 16756
1.294,04
TOTAL
1.294,04
1.294,04
1.294,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.