MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ESTRELA-RS, PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA EM VISITA FAMILIAR, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 94/2018.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A ESTRELA-RS, PARA ACOMPANHAR MENOR ACOLHIDA EM VISITA FAMILIAR, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 94/2018.
200,00
17/12/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
200,00
19/12/2018
DESPESA A MENOR
-0,11
19/12/2018
DESPESA A MENOR
-0,11
TOTAL
199,89
199,89
0,00
SALDO A PAGAR
199,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
