Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8540 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4682/2018. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4682/2018. |
150,00 |
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21/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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150,00 |
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26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8540/2018
RODOLFO E J FREITAS ME - 68640 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.