Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8547
Data de lançamento:
17/12/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2018, DA ILUMINAÇAO PÚBLICA DA VILAS DE BARRA GRANDE, FARINHAS, TAQUARUÇU, SAO ROQUE, ENC. GAUCHA, SERTAOZINHO.
0,00
8.723,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2018, DA ILUMINAÇAO PÚBLICA DA VILAS DE BARRA GRANDE, FARINHAS, TAQUARUÇU, SAO ROQUE, ENC. GAUCHA, SERTAOZINHO.
8.723,29
17/12/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
8.723,29
TOTAL
8.723,29
8.723,29
0,00
SALDO A PAGAR
8.723,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
