Valor Empenhado referente a: RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7213/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº204/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3986/2018.
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3.556,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
Valor Empenhado referente a: RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7213/2018. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº204/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3986/2018.
1.493,00
17/12/2018
EMPENHO INDEVIDO
-1.493,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
