Valor Empenhado referente a: RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7204/2018, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº202/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3977/2018.
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422,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
Valor Empenhado referente a: RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7204/2018, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº202/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3977/2018.
422,20
19/12/2018
Conforme DANFE Nº 1/9792; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
422,20
TOTAL
422,20
422,20
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SALDO A PAGAR
422,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
