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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8562	Data de lançamento:	18/12/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IPJ-4873, CFE. PREGÃO PRESENCIALNº28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018, CONTRATO Nº396/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4687/2018.	0,00	161,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2018	Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IPJ-4873, CFE. PREGÃO PRESENCIALNº28/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 22/2018, CONTRATO Nº396/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4687/2018.	161,81
26/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº e/52; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		161,81
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8562/2018 RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477			161,81
TOTAL		161,81	161,81	161,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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