Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQB-4887, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, CONTRATO Nº395/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4688/2018.
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56,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2018
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQB-4887, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº22/2018, CONTRATO Nº395/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4688/2018.
56,28
20/12/2018
Conforme DANFE Nº 890/22280302; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
56,28
26/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8563/2018
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477
56,28
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
