Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQB-4887, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO 22/2018, CONTRATO Nº395/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4689/2018.
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478,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQB-4887, CFE. PREGAO PRESENCIAL Nº28/2018, ATA REGISTRO DE PREÇO 22/2018, CONTRATO Nº395/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4689/2018.
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20/12/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/53; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
478,29
26/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8564/2018
RJR MONTAGEN INDUSTRIAL EIRELI ME - 74477
478,29
TOTAL
478,29
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.