Valor Empenhado referente a: RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7213/2018, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº204/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3986/2018.
0,00
3.556,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2018
Valor Empenhado referente a: RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7213/2018, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018, CONTRATO Nº204/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº3986/2018.
3.556,92
19/12/2018
Conforme DANFE Nº 1/9812; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.136,92
19/12/2018
ESTORNO CONFORME SOLICITADO PELA SMAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº79/2018.
-420,00
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8591/2018
PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 71043
3.136,92
TOTAL
3.136,92
3.136,92
3.136,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
