Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDIVANI LENGOVSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8598 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, ACOMPANHAR MENOR EM VISITA FAMILIAR, CFE. ORDEM JUDICIAL. |
0,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, ACOMPANHAR MENOR EM VISITA FAMILIAR, CFE. ORDEM JUDICIAL. |
46,00 |
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19/12/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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46,00 |
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21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8598/2018
EDIVANI LENGOVSKI - 27014 |
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46,00 |
TOTAL |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.