| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 8612 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÃO MONOCROMÁTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018, CONTRATO Nº 379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4704/2018. | 0,00 | 516,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÃO MONOCROMÁTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018, CONTRATO Nº 379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4704/2018. | 516,78 | ||
| 21/12/2018 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 516,78 | ||
| 26/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8612/2018 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 | 516,78 | ||
| TOTAL | 516,78 | 516,78 | 516,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
