Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÃO MONOCROMÁTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018, CONTRATO Nº 379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4713/2018.
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104,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2018
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÃO MONOCROMÁTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 61/2018, CONTRATO Nº 379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº4713/2018.
104,34
26/12/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
104,34
26/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8621/2018
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
104,34
TOTAL
104,34
104,34
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
