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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8631	Data de lançamento:	20/12/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PAB FIXO - PAB VARIÁVEL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS DA SMS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 12/2018.	0,00	783,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2018	FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E PESSOAS INTEGRANTES DE PROGRAMAS DA SMS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº01/2018, CONTRATO Nº20/2018, MES 12/2018.	783,00
20/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/23; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		783,00
26/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8631/2018 FABRICIO JOSE LIGOSKI - ME - 69229			783,00
TOTAL		783,00	783,00	783,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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