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Última atualização realizada em 26/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho

Número do empenho:	8671	Data de lançamento:	26/12/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/12/2018, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO Nº96/2018	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 27/12/2018, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO, CFE. REQUISIÇÃO Nº96/2018	250,00
26/12/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		250,00
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8671/2018 VOLNEI DEPCKE - 14923			250,00
28/12/2018	DESPESA REALIZADA A MENOR			-1,54
28/12/2018	DESPESA A MENOR		-1,54
28/12/2018	DESPESA A MENOR	-1,54
TOTAL		248,46	248,46	248,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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