SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS PROFESSORES NO ANO LETIVO/2018, EM SUBSTITUIÇÃO AOS DIÁRIOS DE CLASSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº354/2018.
0,00
783,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS PROFESSORES NO ANO LETIVO/2018, EM SUBSTITUIÇÃO AOS DIÁRIOS DE CLASSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº354/2018.
783,25
28/02/2018
Conforme DANFE Nº 890/18359205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
783,25
08/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 868/2018
EGIDIO MOTTA SOARES ME - 5770
783,25
TOTAL
783,25
783,25
783,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.