Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
878 |
Data de lançamento: |
23/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO EDITAL PÚBLICA A REALIZAR-SE NO DIA 06/03/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº364/2018. |
0,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO EDITAL PÚBLICA A REALIZAR-SE NO DIA 06/03/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº364/2018. |
136,00 |
|
|
| 07/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/8154; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
136,00 |
|
| 08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2018
EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450 |
|
|
136,00 |
| TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
