Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
894 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS JUNTO A EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº366/2018. |
0,00 |
47,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS JUNTO A EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº366/2018. |
47,70 |
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| 12/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/457; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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39,80 |
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| 12/03/2018 |
ANUALÇÃO PARCIAL CFE. SOLICTAÇÃO DA SMECDT, ATRAVES DO MEMORANDO Nº08/2018. |
-7,90 |
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| 15/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 894/2018
CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261 |
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39,80 |
| TOTAL |
39,80 |
39,80 |
39,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
