MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12/01/2018, COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
0,00
177,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12/01/2018, COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
177,72
12/01/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
177,72
25/01/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 90/2018
VOLNEI DEPCKE - 14923
177,72
TOTAL
177,72
177,72
177,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.