MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CURSO DE PATWORK REALIZADO PELO SENAR NOS DIAS 16 A 19/01/2018, PARA FAMILIAS COM VISTA A INCENTIVAR A GERAÇÃO DE RENDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº42/2018.
0,00
97,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CURSO DE PATWORK REALIZADO PELO SENAR NOS DIAS 16 A 19/01/2018, PARA FAMILIAS COM VISTA A INCENTIVAR A GERAÇÃO DE RENDA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº42/2018.
97,00
29/01/2018
Conforme DANFE Nº 890/17956938; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
97,00
01/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 93/2018
ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME - 7056
97,00
TOTAL
97,00
97,00
97,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
