EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICROOINIBUS VOLARES OLACAS IWO-6110, CFE. PROCESSO DE DISPENSA Nº03/2018, CONTRATO Nº 18/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº387/2018.
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1.570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICROOINIBUS VOLARES OLACAS IWO-6110, CFE. PROCESSO DE DISPENSA Nº03/2018, CONTRATO Nº 18/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº387/2018.
1.570,00
26/03/2018
Conforme DANFE Nº 1/96; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.570,00
05/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 940/2018
S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE - 74291
1.570,00
TOTAL
1.570,00
1.570,00
1.570,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.