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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 941 Data de lançamento: 28/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICROOINIBUS PLACAS IWQ-5315, CFE. PROCESSO DE DISPENSA Nº03/2018, CONTRATO Nº 18/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº388/2018. 0,00 6.345,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2018 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS OU SIMILARES, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO MICROOINIBUS PLACAS IWQ-5315, CFE. PROCESSO DE DISPENSA Nº03/2018, CONTRATO Nº 18/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº388/2018. 6.345,06
26/03/2018 Conforme DANFE Nº 1/98; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.345,06
05/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2018 S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE - 74291 6.345,06
TOTAL 6.345,06 6.345,06 6.345,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.