Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	947	Data de lançamento:	28/02/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº37/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº391/2018.	0,00	27,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº37/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº391/2018.	27,00
03/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/536; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,00
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 947/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			27,00
TOTAL		27,00	27,00	27,00
SALDO A PAGAR				0,00