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Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	97	Data de lançamento:	16/01/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DOBLO PLACAS IUO-5265, UNO PLACAS ISQ-8971, E FIORINO PLACAS IXD-1482, QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. PP Nº23/2017, CONTRATO Nº71/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº45/2018.	0,00	2.754,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DOBLO PLACAS IUO-5265, UNO PLACAS ISQ-8971, E FIORINO PLACAS IXD-1482, QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. PP Nº23/2017, CONTRATO Nº71/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº45/2018.	2.754,00
26/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/428; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		81,00
28/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 - REF. MARÇO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			81,00
08/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/455; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		108,00
10/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 - REF. MAIO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			108,00
21/05/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/468; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		81,00
12/06/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/483; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		81,00
14/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 - REF. JUNHO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			162,00
16/07/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/501; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		27,00
26/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 - REF. JULHO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			27,00
03/08/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/511; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		54,00
15/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 - REF. AGOSTO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA - 69712			54,00
04/09/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/526; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		54,00
19/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			54,00
03/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/539; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		81,00
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 - REF. OUTUBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			81,00
07/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/553; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		81,00
22/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			81,00
06/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/579; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		54,00
11/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			54,00
14/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/591; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		81,00
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 97/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			81,00
27/12/2018	ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SMECDT, CFE. MEMORANDO Nº47/2018, ANEXO.	-1.971,00
TOTAL		783,00	783,00	783,00
SALDO A PAGAR				0,00