SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 195 KM DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTUDAM A NOITE DEVIDO A LICITAÇÃO DESTA LINHA TER SIDO DESERTA, ATE NOVA LICITAÇÃO E ASSINATURA DE CONTRATO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº415/2018.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 195 KM DE TRANSPORTE DE ALUNOS QUE ESTUDAM A NOITE DEVIDO A LICITAÇÃO DESTA LINHA TER SIDO DESERTA, ATE NOVA LICITAÇÃO E ASSINATURA DE CONTRATO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº415/2018.
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09/04/2018
Conforme Nota Fiscal Nº E/82; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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12/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 973/2018
DYONATAN FELIPE LAMERA ME - 72980
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
